一、单位概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，负责管理湖南省的水库移民工作，指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理部门的移民工作。

（二）部门决算单位构成 

湖南省水库移民开发管理局为独立核算的正厅级事业单位，参照公务员管理，属一级预算单位。根据编委核定，我局内设处室9个，下设移民培训中心和水库移民经济服务中心两个二级机构。

二、2016年度部门决算表

共有8张部门决算表格（公开表格附后），包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》； 财政拨款收支表 5 张，即《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、2016年度部门决算情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况

2016年总收入28581.33万元，总支出28581.33万元，收支平衡，比上年下降18.58%，主要原因是其他收入有所下降。

（二）2016年度收入决算情况 

2016年本年收入28581.33万元，其中财政拨款收入3239.17万元，占总收入的11.33%，其他收入（纳入专户管理的非税收入拨款）15645万元，占总收入54.74的%，年初结转和结余9697.16万元，占总收入的33.93%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年本年支出28581.33万元，其中2016年公共安全支出3.00万元，教育支出4.50万元，社会保障和就业支出1369.29万元，医疗卫生与计划生育支出10.00万元，农林水支出17983.32万元，住房保障支出70.00万元，年末结转和结余9141.22万元。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款总收入5532.51万元，其中一般公共预算财政拨款1772.78万元，政府性基金预算财政拨款1466.40万元，年初财政拨款结转和结余2293.33万元。2016年度财政拨款总支出5532.51万元，其中一般公共预算财政拨款1790.82万元，政府性基金预算财政拨款1610.29万元，年末结转2131.40万元。2016年度财政拨款总收支平衡，比上年减少1.53%。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出1790.82万元，比上年下降0.49%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，公共安全支出3.00万元，占本年财政拨款支出1790.82万元的0.17%；教育支出4.50万元，占本年支出的0.25%；社会保障和就业支出17.40万元，占本年支出的0.97%；医疗卫生与计划生育支出10万元，占本年支出的0.56%；农林水支出1685.92万元，占本年支出的94.14%；住房保障支出70.00万元，占本年支出的3.91%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数1790.82万元，比年初预算数1401.81万元增加21.72%。其中基本支出决算数1424.71万元，比年初预算数1084.81万元减少31.33%；项目支出决算数366.11万元，比年初预算数317万元增加15.49%。与年初预算安排的差额主要是年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：津补贴提标和15年绩效考核奖、计划生育工作奖励、15年绩效奖金、平安建设奖励、津补贴提标、机关运行经费、业务工作专项、绩效工资调整等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出1424.71万元，占本年支出的79.56%。基本支出中人员经费1085.64万元，占基本支出1424.71万元的的76.20%，日常公用经费339.07万元，占基本支出的23.80%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出决算数89.84万元，比年初预算91万元减少1.27%，比上年决算数98.85万元减少9.11%。其中：因公出国（境）费支出18.4万元，比年初预算20万元减少8%，2015年度未有因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出25.44万元，比年初预算24万元增加6%，比上年52.35万元减少51.40%；公务接待费支出46万元，比年初预算47万元减少2.13%，比上年46.5万元减少1.08%。三公经费支出下降主要是我局加强三公经费管理，严控三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组1个，累计3人次。本年无公务用车购置费支出，公务用车支出全部为运行维护方面支出，年末车辆保有量5台。与公务接待支出相关的公务接待577批次，3600人次。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款总收入3704. 05万元，其中年初结转和结余2237.65万元，本年收入1466.40万元；总支出3704. 05万元，其中本年支出1610.29万元，年末结转和结余2093.76万元。

（九）其他重要事项 

1. 机关运行经费。我局2016年度机关运行经费为339.07万元，比2015年度机关运行经费247.24万元增加27.08%。主要原因是公务用车改革后，我局差旅费增加较多。

2、政府采购支出情况。我局2016年财政性资金政府采购决算金额为1696.30万元，其中，一般公共预算实际采购金额9.98万元，政府性基金预算实际采购金额1686.32万元。

3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我局房屋价值3605.71万元；车辆5台，均为一般公务用车；无单位价值50 万元以上的设备；其他固定资产501.76万元。

4、预算绩效情况的说明。根据省财政厅《关于开展 2016年度省级财政资金绩效评价工作的通知》要求，我局对移民困难扶助专项资金及部门整体支出进行了绩效评价。并按照要求将自评报告报送省财政厅，同时在我局门户网站进行公开。

四、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 收入支出决算总表

      2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                          湖南省水库移民开发管理局

                          2017年9月1日